重庆医科大学报账管理办法
经费审批规定：
（1）一般研究经费：5千以下由项目负责人审签，5千--1万、劳务费和餐费由院系领导和科研负责人审签，1万—2万由科研处负责人与院系领导、科研负责人共同审签，2万以上由分管校领导审签。
科研合作费：2万以下由院系分管领导和科研负责人，2万以上由分管校领导审签。
（2）科研借款：1万以下由科研负责人审签，1万-2万由院系分管领导和科研负责人共同审签，2万-5万由分管校领导审签，5万以上由校长审签。
（3）设备购置：由科研负责人、院系领导、科研处负责人、设备处负责人、分管校领导共同审签。
另：项目负责人本人的经费由院系分管领导审签。
（4）“重点学科经费”由项目负责人提出使用计划，经院系学科建设领导小组审核，报请研究生院及分管校长批准后执行。（附：经费使用计划表）
（5）“其他专项经费”的常规公用经费开支，金额不超过1万元，由部门或项目负责人审批；金额超过1万元，由分管校领导审批。
（二）报销注意事项：
（1）报销票据开具应规范，不得涂改、填补，应做到项目齐全、内容完整真实、字迹清楚、各联次内容和金额一致，收款单位应盖有发票专用章、财务专用章或收费专用章。单位名称应为：重庆医科大学。
（2）报销人应对报销票据的真实性负责，使用虚假票据报销，一经查出，学校将视情节轻重和责任大小，追究相关人员的责任。单张餐费发票和燃油费发票金额在3000元（含3000元）以上的报销发票，财务人员应在税务网上核查，并将书面核查结果打印件附于报销凭证后面。单张餐费发票和燃油费发票金额在3000元以下、其他发票金额在5000元以下，报销人应自行查询发票真伪，相关细则详见重医大〔2013〕100号《重庆医科大学票据管理办法》“三、报销票据管理办法”。
（3）报销票据遗失，应由报销人提出书面申请（含申请事项内容及责任声明），经财务处相关人员查实并出据该票据尚未报销过的书面证明，会同收款单位出据的相关凭据，提请项目负责人及分管校领导审批后办理。
另附学校纳税人识别号：请按照业务发生所在地填写
12500000450401805G（渝中区）
500103203035206（沙坪坝区）
500107747472639（九龙坡区）
全称：重庆医科大学
地址、电话：重庆市渝中区医学院路1号 68486151
开户行及账号：中国建设银行重庆九龙坡金凤50001033600050008726
请本所人员严格按照报账制度报销经费，如有疑问可咨询财务处
经费报销联系人：李苏娅，68486396。
公务卡办卡联系人：滕萱，68486396。